工作報告
關于安慶市2013年預算執行情況和2014年預算草案的報告
發布時間：2014-01-21 11:25 | 訪問次數：
——2014年1月21日在安慶市第十六屆人民代表大會第三次會議上
安慶市財政局
各位代表：
受市人民政府委托，現向大會報告安慶市2013年預算執行情況，提出2014年預算草案，請予審議，并請列席會議的市政協委員和其他人員提出意見。
一、2013年預算執行情況
2013年，在市委、市政府的正確領導和市人大的依法監督下，全市各級財政部門以黨的十八大和十八屆三中全會精神為指引，銳意進取，扎實工作，充分發揮財政職能作用，認真落實積極財政政策，全力促進經濟社會持續健康發展，圓滿完成市十六屆人大一次會議批準的年度預算。
全市財政收支執行情況：全市一般預算收入完成1970233萬元，為預算的103.2％，比上年增加267490萬元，增長15.7％，其中地方一般預算收入完成984572萬元，為預算的109.6%，比上年增加128370萬元，增長15%。全市一般預算支出完成2802878萬元，比上年增加346083萬元，增長14.1％。預計全市年終滾存結余16412萬元，其中結轉下年支出15664萬元，凈結余748萬元。
市本級財政收支執行情況：市本級一般預算收入完成815378萬元，為預算的100.5％，比上年增加77357萬元，增長10.5％，其中地方一般預算收入完成195385萬元，為預算的108.5%，比上年減少23315萬元，下降10.7%，下降原因主要是2012年華茂股權出讓等一次性收入繳庫7.5億元抬高基數。市本級一般預算支出538476萬元，比上年增加148612萬元，增長38.1％，增幅較高的主要原因是2013年承貸地方政府債券資金4.55億元，比上年增加3.7億元。預計年終滾存結余8047萬元，其中結轉下年支出7747萬元，凈結余300萬元。
2013年財政主要工作情況：
（一）努力服務經濟發展。認真落實工業振興、科技自主創新、現代農業、現代服務業四大產業以及“雙保”等一系列支持經濟發展的政策措施，整合扶持政策和資金，擠出財力扶持經濟發展。市財政撥付各類涉企資金4.2億元，支持實體經濟發展。撥付戰略性新興產業發展引導資金7545萬元，促進經濟轉型升級。免收園區工業項目行政事業性收費1830萬元，減輕園區企業負擔。推進營改增試點改革，全市累計減稅12358萬元，撥付財政扶持資金2556萬元。大力支持信用擔保體系建設，提升擔保能力，有效緩解了中小企業融資難問題。出臺政府性資金銀行存款管理辦法，通過考核各商業銀行的納稅規模、市區貸款規模和增量，把政府性資金管理與銀行對地方的貢獻結合起來，有效盤活了財政存量資金。
（二）致力保障改善民生。堅持民生優先，將政策支持和財力保障的重點向基本公共服務和民生領域傾斜，讓改革發展成果更多惠及廣大人民群眾。2013年，全市累計壓減一般性支出預算3082萬元，壓減資金全部用于保障和改善民生。全市民生支出225.33億元，比上年增加28.8億元，增長14.7%。精心組織實施33項民生工程，全年共撥付民生工程專項資金67.01億元，比上年實際投入增長6.8%。完善民生工程建后管養機制，各級財政安排管養經費7218萬元，吸引集體經濟和社會投入等3962萬元。認真實施城鄉居民收入倍增規劃，努力提高城鎮居民人均可支配收入和農民人均純收入。支持教育優先發展，撥付義務教育保障經費3100萬元，撥付高校、中職和普通高中家庭經濟困難學生資助資金3800萬元。安排2000萬元專項資金用于文化強市建設，扶持文化產業發展。安排542萬元支持城鄉養老服務體系建設，撥付951萬元用于城區城鄉醫療救助，撥付應急救災專項資金1603萬元。全市安排縣級公立醫院綜合改革資金7586萬元，支持深化醫藥衛生體制改革。支持城市交通事業發展，統籌安排8711萬元用于補貼政策性乘車人群、公交冷僻線路運營虧損和天柱山機場建設等。加大保障性安居工程建設力度，累計撥付建設資金5.73億元。
（三）大力支持“三農”發展。全面落實各項強農惠農富農政策，不斷推進城鄉一體化發展。進一步加大“三農”投入，全市農林水事務支出38.06億元，比上年增長12.2%。市財政安排現代農業發展資金5000萬元，支持縣區現代農業發展。爭取獎補資金2000萬元，用于支持小型農田水利建設。籌措資金2188萬元，用于H7N9禽流感防控及疫情企業補助貼息等。籌措資金2000萬元，支持創建“森林城市”工作。建立并完善“一卡通”管理和發放平臺基礎數據庫，全年通過“一卡通”發放涉農補貼資金21.12億元，比上年增長3.5%，農村居民人均受益420元。累計完成農業綜合開發項目投資2.35億元，治理土地13.71萬畝，扶持龍頭企業37家，扶持農民合作社20個。全面推進美好鄉村建設，將城區14個中心村一并納入第一批中心村范圍，實現城鄉同步發展。安排3.6億元專項資金、整合11.5億元涉農資金推動207個中心村建設和自然村整治。深入開展縣鄉財政一體化建設，鄉鎮財政資金監管平臺順利運行。穩步推進政策性農業保險試點，成功爭取森林保險試點市，全年共支付因災理賠資金1.02億元，受益農戶32.69萬戶。
（四）強力推進財政改革。圍繞財政科學化精細化管理要求，加快重點領域和關鍵環節改革，促進公共財政體系進一步完善。全面深化預算管理改革，引入專家評審機制，實行“開門辦預算”。創新非稅收入征管收繳方式，全面推行市本級學校收費銀行批量代扣代劃，實行基本建設項目收費“一表制”財政直接征收。創新政府采購管理方式，建成電子化政府采購系統，市本級全年政府采購預算 10685萬元，實際采購金額9397萬元，節約資金1288萬元，節約率12.05％。積極推動國庫集中支付改革向市轄區和鄉鎮延伸，實現區級國庫集中支付數據大集中和鄉鎮全覆蓋。全面推進公務卡制度改革，市本級預算單位刷卡結算金額達到3840萬元，縣（市）直預算單位基本實現全覆蓋，114個鄉鎮啟動公務卡改革。市本級預算執行動態監控機制建設全面完成，初步搭建財政資金支付監督平臺。深化農村綜合改革，統籌安排資金4.34億元支持村級公益事業一事一議財政獎補工作，完成獎補項目1668個，受益農業人口451.85萬人。深化行政事業單位國有資產管理改革，將市直所有行政事業單位資產權證全部收歸市國資辦統一管理，經營性資產授權市城投公司實行統一招租，確保國有資產保值增值。實行城區環衛作業方式改革，從拿錢養人轉換成拿錢養事，2013年市區兩級財政對環衛工作的投入達到8396萬元。
（五）著力強化財政監督。進一步強化財政監督職能，著力完善財政監督機制，確保財政資金安全、規范、有效運行。全面提升會計信息質量，對25家行政事業單位進行了會計質量監督檢查。組織開展全市涉企資金清理檢查，重點抽查122戶企業，查出違紀金額138.3萬元。全面開展涉農資金大檢查，針對資金管理中存在的問題提出了整改意見并督促整改到位。繼續開展非稅收入重點檢查和日常督查，查出違規金額2072萬元，追繳收入1918萬元。切實加強政府性債務管理，明確在舉債、融資和土地管理等方面執行“六不準”，積極合理舉借債務，高效使用債務資金。全面加強會計基礎管理工作，組織開展會計人員繼續教育培訓，強化會計中介機構管理。自覺接受人大政協和社會各界監督，認真落實審計意見，強化財政內部監督，建立部門會商工作機制，開展黨風廉政建設技術防控實踐探索，不斷提升財政部門形象。
2013年，在市委市政府的正確領導下，在市人大的監督指導和市政協的關心幫助下，在各縣（市）區、各部門和社會各方面的辛勤工作、共同努力下，全市財政預算執行情況總體較好。同時，我們也清醒地認識到，當前我市財政運行和管理中還存在一些問題和困難，主要表現在：一是制約財政收入增長的因素依然存在，財源結構不夠合理，財政抗風險能力有待提高；二是財政收支矛盾依然突出，財政保障能力不強，財政支出壓力較大；三是財政監管力度仍需加大，財政干部隊伍能力素質還有待進一步提高，等等。我們將在今后的工作中高度重視這些問題，認真分析研究，采取有效措施，努力加以解決。
二、2014年財政預算安排
（一）2014年財政收支形勢
2014年，我市財政運行面臨的形勢是機遇和挑戰并存，機遇方面表現在：在市委市政府一系列支持和促進經濟發展的政策推動下，全市上下以項目建設為抓手，一批重點工程落地進程進一步加快；石化800萬噸、華茂紡織工業城等一批大中型項目已經建成投產，效益逐步顯現；縣區經濟將繼續保持持續快速發展的良好勢頭，等等，這些都將對財政收入產生積極的影響。挑戰方面表現在：一是國家2014年將繼續實行營改增等減稅政策，二是少數地方收入結構還需要進一步優化，這些將對財政收入增長產生一定的制約作用。支出方面，促進經濟發展，改善民生，保障重點支出等還需要大量新增財力，財政收支矛盾仍然突出。
（二）2014年財政預算編制和財政工作總體要求
按照市委、市政府的總體部署，根據省財政廳指導意見，2014年全市財政預算編制和財政工作的指導思想是：深入貫徹黨的十八大和十八屆三中全會精神，全面落實支持經濟發展的各項政策措施，突出轉變經濟發展方式，推動經濟持續健康發展；進一步優化財政支出結構，厲行節約，嚴格控制一般性支出，切實保障和改善民生；深化財稅改革，完善城區財政管理體制，逐步理順財權與事權關系，積極構建現代財政制度；強化財政監督職能，加強財政科學化精細化管理，努力提高財政資金使用效益，為打造“三個強市”、建設美好安慶作出積極貢獻。
（三）2014年財政收支安排
在全面分析財政收支形勢的基礎上，按照實事求是、奮發作為、穩中求進的原則，全市預算草案：一般預算收入安排219億元，比上年實績增長11%。市本級預算草案：一般預算收入安排90.5億元，比上年實績增長11%，其中地方一般預算收入安排19.5億元，與上年持平。開發區預算草案：一般預算收入安排8.4億元，比上年實績增長15%。地方一般預算收入安排4.3億元，比上年實績增長14%。
市本級財力預計：地方一般預算收入19.5億元，加稅收返還收入3.4億元、省體制補助4.4億元、轉移性支付1.5億元，提前通知專項轉移支付6.4億元，區級上解收入5.5億元、非稅調控收入0.3億元，減定額及遞增上解支出4.4億元，補助縣區支出1.8億元，市本級總財力34.8億元。按照收支平衡的原則，市本級預算支出安排34.8億元，其中省提前通知專項轉移支付專款專用6.4億元。
2014年市本級預算安排的主要原則是：
一是堅持積極穩妥原則。兼顧需要與可能，財政收入安排與經濟發展的速度基本同步，切實為全市經濟和社會發展提供強有力的財力支持。
二是堅持民生優先原則。切實保障教育、就業、住房、醫改等方面支出，支持新型社區管理和服務，推進基本公共服務均等化，促進經濟社會全面、協調、可持續發展。
三是堅持突出重點原則。集中財力辦大事，在保證單位基本支出的前提下，集中財力用于保證工業振興、科技自主創新、現代農業、現代服務業四大產業政策及其他相關扶持政策的落實。
四是堅持勤儉節約原則。認真貫徹落實黨政機關厲行節約反對浪費條例，嚴格控制一般性支出，“三公經費”只減不增，建立厲行節約、反對奢侈浪費的長效機制，逐步降低行政運行成本。
五是堅持改革創新原則。改革預算編制方式，優化預算編制流程，將預算評審結果和績效評價結果與預算編制相結合，提高預算編制的科學性和可行性。
三、扎實做好2014年財政工作
2014年是貫徹落實十八屆三中全會精神的開局之年，也是實施“十二五”規劃的攻堅之年，做好全年財政工作，對保障和改善民生、促進全市經濟社會持續健康發展至關重要。我們將重點抓好以下工作：
一是助推經濟平穩較快發展。認真落實市委市政府出臺的支持經濟發展相關政策，搶抓國家繼續實施積極財政政策的機遇，主動爭取中央和省財政政策、資金支持，充分發揮政府投資的帶動作用，支持實體經濟發展。認真落實結構性減稅政策，兌現支持中小微企業和民營企業發展的各項財稅優惠政策，認真清理行政事業性收費，切實減輕企業負擔。加強財政資金的科學調度，發展壯大市融資擔保集團、城投公司等投融資平臺，完善投融資機制，更好地支持重大項目和重點工程建設。完善政府性資金存放商業銀行評價激勵機制，調動銀行支持地方經濟發展的積極性。加強財稅收入形勢預測研判，建立重點稅源實時監控和動態分析機制，完善收入征管手段，堵塞征管漏洞，做到應收盡收，確保完成全年收入目標任務。
二是著力保障和改善民生。組織實施省定33項民生工程，扎實推進其他惠民工程。加大財政對教育的投入力度，實施城區九年制義務教育學生教材全免費政策，促進城鄉義務教育均衡發展。繼續深化醫藥衛生體制改革，進一步推動縣級公立醫院改革，提高醫療服務水平。完善城區居家養老服務體系建設，繼續支持社會救助和社會福利工作。加快保障性安居工程建設，進一步支持棚戶區改造、農村危房改造和城市公租房建設，改善困難群眾居住條件。加大財政文化投入，積極推動文化體制改革，支持文化安慶建設。加大社會管理創新投入，促進社會大局和諧穩定。
三是推進城鄉一體化發展。大力推進現代農業綜合開發示范區建設，增強農業綜合生產能力。扶持龍頭企業，培育農民專業合作社和家庭農場，支持農業產業化發展，加快農業產業化步伐。支持美好鄉村建設，進一步加大財政資金投入、涉農資金整合和財政資金引導力度，繼續推進中心村建設和自然村治理，提升美好鄉村建設水平。大力推進農村綜合改革示范試點，積極構建農村集體“三資”新型經營實體，加快發展新型農業經營主體。扎實開展村級公益事業建設一事一議財政獎補，進一步完善村級組織運轉經費保障機制和財務管理工作。
四是全面深化財稅改革。完善財政預算管理辦法，規范財政管理行為。調整完善城區財政管理體制，健全財權與事權相匹配的城區財政管理體制，健全市區土地出讓管理體制，促進市區經濟協調發展。出臺宜城板塊債務管理辦法，分類管理債務，建立健全政府債務預警機制。深化國庫集中收付制度改革，加大公務卡制度改革力度。深化非稅收入征管制度改革，嚴格實行收（罰）繳分離，收支脫鉤。進一步完善與營改增改革試點相配套的財政扶持政策，做好營改增試點擴圍工作。整合支持經濟發展政策，形成政策合力，增強政策執行效果。推進政府購買社會服務工作，加快形成提供公共服務新機制。
五是大力加強財政管理。深入貫徹中央“八項規定”和黨政機關厲行節約反對浪費條例，嚴格控制“三公經費”支出，逐步降低行政運行成本。進一步推進“開門辦預算”，著力提高項目支出預算編制科學化、規范化水平。穩步推進項目支出績效評價，組織開展部門整體支出績效評價試點工作。建立健全行政事業單位資產管理制度，實行資產管理和預算管理相結合，提高資產使用效率。完善財政監督機制，探索預算績效監督和全口徑預決算監督路徑，繼續加強重點項目資金監督檢查和會計監督，深化財政部門內部監督。推進市直部門預決算和“三公經費”公開工作，保障群眾知情權、參與權和監督權。加強財政基礎業務管理，加快財政信息化建設，創新鄉鎮財政資金監管方式。
六是強化財政干部隊伍建設。以組織開展黨的群眾路線教育實踐活動為契機，進一步加強機關作風建設。強化效能問責機制，完善量化考核體系，加強內部績效考核。完善教育培訓與使用相結合的激勵約束機制，推進學習型機關建設，提高干部隊伍素質。完善部門會商工作機制，轉變理財觀念和作風。創新政務公開形式，擴大公開范圍，提高財政工作透明度。鞏固廉政風險防控工作成果，扎實推進以財政內部控制為重點的制度建設，筑牢黨員干部拒腐防變的思想道德防線。加強財政文化建設，開展精神文明創建活動，加強財政干部職業道德教育，進一步增強財政隊伍的凝聚力、向心力和戰斗力。
各位代表，當前和今后一段時期，全市財政工作將全面貫徹黨的十八大和十八屆三中全會精神，在市委、市政府的正確領導下，在市人大、市政協的監督和支持下，求真務實，開拓創新，努力完成財政各項工作任務，為加快建設經濟強市、文化強市、生態強市而努力奮斗！
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1、2013年安慶石化稅收入庫情況。2013年安慶石化股份公司完成原油加工量550萬噸，為計劃加工量645萬噸的85.3%。800萬噸煉化一體化項目8月底開始投料生產。石化全年入庫稅收47.8億元，同比增收6.8億元。其中增值稅5億元，增收3億元；消費稅38.3億元，增收3.4億元；其他小稅4.5億元，增收0.4億元。
2、2013年機關一般性支出壓縮情況。全市機關單位一般性支出按照5％比例壓減，重點壓減會議費、辦公設備購置費、差旅費、車輛購置和運行經費、公務接待費、因公出國（境）經費等。全市壓減一般性支出預算3082萬元，其中市本級壓減支出339.7萬元。壓減的資金全部用于保障和改善民生。
3、2013年承貸地方政府債券資金及還本情況。2013年，全市承貸地方政府債券資金121019萬元，償還2010年承貸地方政府債券本金44000萬元；市本級承貸地方政府債券資金45536萬元，償還2010年承貸地方政府債券本金4600萬。
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